荆州市科学技术协会2018年部门预算公开

被阅读6967次,日期:2018-01-31 10:18:00

^{一、部门概况

（一）部门职责

根据《中共荆州市委、荆州市人民政府关于印发《荆州市市级党政群机关机构改革方案实施意见》的通知（荆发{2001}22号）设置荆州市科学技术协会（以下简称科协），市科协是科技工作者的群众组织，是中共荆州市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。主要职责是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设。

（二）普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

（三）编辑、出版科学、技术和科普书、报、刊。

（四）促进并开展继续教育和技术培训工作。

（五）开展民间国际科技交流与合作，发展同国内外的科技团体和科技工作者的友好交往，促进扩大对外开放和祖国和平统一。

（六）开展决策论证，提出决策建议，进行科技咨询服务。

（七）做好所属团体的组织、协调、指导、服务工作，促进自然科学与社会科学的结合。

（八）兴建和办好为学术活动，科技普及、科技工作者和科技团体服务的科学技术活动阵地，兴办主要从事科技开发、技术咨询、技术转让、技术服务的科技型企业。

（九）表彰奖励科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

（十）参与科技政策、法规的制定和宣传，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。

（十一）承担市委、市政府和中国科协、省科协交办的有关工作。

（二）机构设置

1、荆州市科学技术协会本级

2.内设科室

秘书处、办公室、人组科、学会部、普及部、计财部、老干科、人组科、企业部

二、预算报表

（一）收支总表}

^{表一：2018年部门收支总表}
			^{单位：万元}
^{收　　　　　　　　入}		^{支　　　　　　　　出}
^项目	^预算数	^项目	^预算数
^{一、财政拨款收入}	^394.55	^{一、一般公共服务支出}
^{其中：一般公共预算拨款}	^394.55	^{二、公共安全支出}
^{政府性基金预算拨款}		^{三、教育支出}
^{二、上级补助收入}		^{四、科学技术支出}	^359.91
^{三、事业收入}		^{五、文化体育与传媒支出}
^{四、事业单位经营收入}		^{六、社会保障和就业支出}
^{五、附属单位上缴收入}		^{七、医疗卫生与计划生育支出}	^19.32
^{六、其他收入}		^{八、节能环保支出}
		^{九、城乡社区支出}
		^{十、农林水支出}
		^{十一、交通运输支出}
		^{十二、资源勘探信息等支出}
		^{十三、商业服务业等支出}
		^{十四、国土海洋气象等支出}
		^{十五、住房保障支出}	^18.18
		^{十六、粮油物资储备支出}
		^{十七、其他支出}

^{本年收入合计}	^394.55	^{本年支出合计}	^397.41
^上年结转	^8.86	^结转下年	^6.00
^{动用事业基金}
^收入总计	^403.41	^支出总计	^403.41

^{（二）收入总表}

^{表二：2018年部门收入总表}
		^{单位：万元}
^序号	^收入项目	^预算数
^一、	^{财政拨款补助收入}	^394.55
¹	^{公共预算财政拨款}	^394.55
²	^{政府性基金}
^二、	^{上级补助收入}
¹	^{市本级主管部门}
²	^{非本级补助资金}
^三、	^事业收入
^四、	^{事业单位经营收入}
^五、	^{附属单位上缴收入}
^六、	^其他收入
¹	^{非本级财政拨款}
²	^{财政专户资金结余}
³	^其他
	^{本年收入合计}	^394.55
^七、	^上年结转	^8.86
¹	^{预算指标结转}	^8.86
²	^{单位账户资金结转结余}
³	^{预算指标统筹}
^八、	^{动用事业基金}
	^收入总计	^403.41

^{（三）支出总表}

^{表三：2018年部门支出总表}
		^{单位：万元}
^序号	^支出项目	^预算数
^一、	^基本支出	^260.91
¹	^{工资福利支出}	^212.35
²	^{商品和服务支出}	^48.56
³	^{对个人和家庭补助支出}
^二、	^项目支出	^136.50
^三、	^{上缴上级支出}
^四、	^{事业单位经营支出}
^五、	^{对附属单补助支出}
	^{本年支出合计}	^397.41
^六、	^{结转下年支出}	^6.00
	^支出总计	^403.41

^{（四）财政拨款收支总表}

^{表四：2018年财政拨款收支总表}
			^{单位：万元}
^{收　　　　　　　　入}		^{支　　　　　　　　出}
^项目	^预算数	^项目	^预算数
^{一、公共预算财政拨款}	^394.55	^{一、一般公共服务支出}
^{1、经费拨款}	^388.55	^{二、公共安全支出}
^{2、专项拨款}		^{三、教育支出}
^{3、行政事业性收费拨款}		^{四、科学技术支出}	^351.05
^{4、国有资源有偿使用收入拨款}		^{五、文化体育与传媒支出}
^{5、办案费}		^{六、社会保障和就业支出}
^{6、中省转移支付补助}	^6.00	^{七、医疗卫生与计划生育支出}	^19.32
^{7、财政金库结转收入}		^{八、节能环保支出}
^{8、政府预算体系统筹}		^{九、城乡社区支出}
^{二、政府性基金拨款}		^{十、农林水支出}
		^{十一、交通运输支出}
		^{十二、资源勘探信息等支出}
		^{十三、商业服务业等支出}
		^{十四、国土海洋气象等支出}
		^{十五、住房保障支出}	^18.18
		^{十六、粮油物资储备支出}
		^{十七、其他支出}
		^{本年支出合计}	^388.55
		^{十八、结转下年}	^6.00
^{财政拨款收入总计}	^394.55	^{财政拨款支出总计}	^394.55

^{（五）一般公共预算支出表}

^{表五：2018年一般公共预算支出表}
								^{单位：万元}
^科目编码	^科目名称	^{预算数合计}	^基本支出	^项目支出	^{上缴上级支出}	^{事业单位经营支出}	^{对附属单位补助支出}	^{结转下年支出}
	^合计	^394.55	^260.91	^127.64				^6.00
²⁰⁶	^{科学技术支出}	^357.05	^223.41	^127.64				^6.00
²⁰⁶⁰¹	^{科学技术管理事务}	^184.18	^184.18
^2060101	^{行政运行（科学技术管理事务）}	^184.18	^184.18
²⁰⁶⁰⁷	^{科学技术普及}	^172.87	^39.23	^127.64				^6.00
^2060701	^{机构运行（科学技术普及）}	^172.87	^39.23	^127.64				^6.00
²¹⁰	^{医疗卫生与计划生育支出}	^19.32	^19.32
²¹⁰¹¹	^{行政事业单位医疗}	^19.32	^19.32
^2101101	^{行政单位医疗}	^19.32	^19.32
²²¹	^{住房保障支出}	^18.18	^18.18
²²¹⁰²	^{住房改革支出}	^18.18	^18.18
^2210201	^{住房公积金}	^18.18	^18.18

^{（六）一般公共预算基本支出表}

^{表六：2018年一般公共预算基本支出表}
		^{单位：万元}
^科目编码	^科目名称	^预算数
	^合计	^260.91
³⁰¹	^{工资福利支出}	^212.35
³⁰¹⁰¹	^基本工资	^62.95
³⁰¹⁰²	^津贴补贴	^50.08
³⁰¹⁰³	^奖金	^5.25
³⁰¹⁰⁶	^{伙食补助费}	^5.04
³⁰¹⁰⁸	^{机关事业单位基本养老保险缴费}	^39.23
³⁰¹¹⁰	^{城镇职工基本医疗保险缴费}	^19.32
³⁰¹¹²	^{其他社会保障缴费}	^2.22
³⁰¹¹³	^{住房公积金}	^18.18
³⁰¹⁹⁹	^{其他工资福利支出}	^10.08
³⁰²	^{商品和服务支出}	^48.56
³⁰²⁰¹	^办公费	^2.52
³⁰²⁰²	^印刷费	^1.12
³⁰²⁰⁵	^水费	^0.70
³⁰²⁰⁶	^电费	^2.80
³⁰²⁰⁷	^邮电费	^2.94
³⁰²⁰⁹	^{物业管理费}	^0.70
³⁰²¹¹	^差旅费	^3.72
³⁰²¹³	^{维修(护)费}	^1.40
³⁰²¹⁵	^会议费	^3.50
³⁰²¹⁷	^{公务接待费}	^3.70
³⁰²²⁶	^劳务费	^2.80
³⁰²²⁸	^工会经费	^2.26
³⁰²²⁹	^福利费	^3.16
³⁰²³⁹	^{其他交通费用}	^13.48
³⁰²⁹⁹	^{其他商品和服务支出}	^3.76

^{（七）政府性基金预算支出表}

^{表七：2018年政府性基金预算支出表}
								^{单位：万元}
^科目编码	^科目名称	^{预算数合计}	^基本支出	^项目支出	^{上缴上级支出}	^{事业单位经营支出}	^{对附属单位补助支出}	^{结转下年支出}

^{（八）三公经费支出表}

^{表八：2018年“三公”经费支出表}
	^{单位：万元}
^项目	^预算数
^合计	^3.70
^{因公出国（境）费}
^{公务接待费}	^3.70
^{公务用车购置及运行费}
^{其中：公务用车运行维护费}
^{公务用车购置费}

^{三、编制说明

（一）预算报表说明

表一、2018年部门收支总表

收入总计：403.41万元。（其中：财政拨款收入394.55万元；上年结转：8.86万元）。与上年收入决算数相比收入总计减少160.35万元。主要是工资调整因素。

支出总计：403.41万元。（其中科学技术支出359.91

万元；医疗卫生与计划生育支出19.32万元；住房保障支出18.18万元；结转中省转移支出6万元）。与上年支出决算数相比总计减少131.19万元。主要是人员工资调整因素。

表二、2018年部门收入总表

收入总计：403.41万元。（其中：公共预算财政拨款394.55万元；上年结转8.86万元）。

表三、2018年部门支出总表

基本支出：260.91万元。（其中：工资福利支出212.35，商品和服务支出48.56万元；项目支出136.50万元），本年支出总计397.41万元。结转下年支出6万元；支出总计403.41万元。

表四、2018年财政拨款收支总表

公共预算财政拨款：394.55万元。（其中：经费拨款388.55万元；中省转移支付补助6万元）。财政拨款收入总计：394.55万元。

科学技术支出：351.05万元；医疗卫生与计划生育支出：19.32万元；住房保障支出：18.18万元；结转下年支出：6万元，财政拨款支出总计：394.55万元。

表五、2018年一般公共预算支出表

预算数合计：394.55万元。其中，基本支出：260.91万元（科学技术普及172.87万元；医疗卫生与计划生育支出19.32万元；住房公积金18.18万元；）。项目支出：127.64万元科学技术普及127.64万元。）结转下年（专项转移支付）：6万元。

表六、2018年一般公共预算基本支出表

2018年一般公共预算合计260.91万元。其中，工资福利支出212.35万元（基本工资62.95万元、津贴补贴50.08万元、奖金5.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.23万元、其他社会保障缴费2.22万元、伙食补助费5.04万元、其他工资福利支出10.08万元、住房公积金18.18万元）；商品和服务支出48.56万元。（办公费2.52万元、印刷费1.12万元、水费0.70万元、电费2.8万元、邮电费2.94万元、物业管理费0.70万元、差旅费3.72万元、维修(护)费1.4万元、会议费3.5万元、公务接待费3.7万元、劳务费2.8万元、工会经费2.26万元、福利费3.16万元、其他交通费用13.48万元、其他商品和服务支出3.76万元）；

表七、2018年政府性基金预算支出表

我单位无政府性基金预算，无数据。

表八、2017年“三公”经费支出表

2018年预算“三公”经费接待费合计：3.7万元。按预算标准严格执行，与2017年接待费持平。

1.机关运行经费

2018年部门预算商品和服务支出总计：48.56万元。2017年商品和服务支出决算数61.93万元，较上年减少13.37万元，主要是其他交通费用和差旅费有所减少。

2.政府采购情况

2018年政府采购预算总计26万元。其中：办公家具0.5万元；办公OA系统7万元；计算机0.5万元；其他网络设备3.5万元；显示屏升级3.8万元；科普触控屏4台合计7.2万元；电子设备3.5万元。

3.资产占有情况

2017年资产余额511.58万元，2018年新增资产预算购置26万元。

4.绩效目标情况

2018年预算设置绩效目标的项目3个，总计127.64万元。

四、名词解释

（一）功能科目

2060101 行政运行（科学技术管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2060701 机构运行（科学技术普及）:反映科普普照事业单位的基本支出。。}

2101101 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

^{2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）会计科目

1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。

3.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金：事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。}

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