荆州市科学技术协会（汇总） 2022年预算公开
目 录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门（单位）主要职责
根据《中共荆州市委、荆州市人民政府关于印发《荆州市市级党政群机关机构改革方案实施意见》的通知（荆发[2001]22号）设置荆州市科学技术协会本级（本级）（以下简称科协），下设二级单位荆州市科技馆。市科协是科技工作者的群众组织，是中共荆州市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。主要职责是：（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设。（2）普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动等。荆州市科技馆主要职能是组织举办科普活动和展览，收集和贮存科普展览的有关资料和实物，设计、制作和不止展览，组织并辅导公众参观展览。
组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；组织面向青少年的科学实验室和科技竞技比赛等实践活动等。
二、机构设置情况
荆州市科学技术协会有2个独立核算的预算编制单位，其中：
本级预算单位1个。由办公室、普及部、学会部、组宣部、维权办、离退休干部科等6个科室组成。
公益一类事业单位1个，分别为：荆州市科技馆。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2022年本年收入496.99万元，比上年减少35.87万元，减少6.73%，主要原因是单位在职人员减少，人员经费与公用经费减少，及政府中心工作减少。其中：一般公共预算拨款收入474.05万元,比上年增加3.48万元，增加0.74%万元；国有资本经营预算拨款收入13万元,比上年增加13万元，增长100%；上年结转结余9.94万元，比上年减少52.35万元，减少84.02%。
2.预算支出情况：2022年本年支出496.99万元，比上年减少35.87万元，减少6.73%。其中：科学技术支出361.81万元，比上年减少121.02万元，减少25.06%；社会保障和就业支出80.49万元，较上年增加80.49万元，增长100%；卫生健康支出19.6万元，较上年减少4.25万元，下降17.82%；住房保障支出22.09万元，较上年减少4.09万元，下降15.62%，国有资本经营预算支出13万元，较上年增加13万元，增长100%。
支出减少的主要原因：
（1）2022年基本支出316.97万元，比上年减少71.78万元，减少18.46%，主要原因是在职人员退休，减人减资。
（2）2022年项目支出167.02万元，比上年增加22.91万元，增加15.90%，主要原因是科普业务工作增加，专项经费增加。
3.2022年政府性基金预算支出0万元，与上年无增减变化；国有资本经营预算支出13万元，与上年无增减变化；无举借政府债务的情况，与上年无增减变化。
四、机关运行经费安排情况
2022年机关运行经费50.25万元，较上年相比减少18.97万元，减少27.41%，减少主要原因是人员减少，公用经费减少，厉行节约压缩开支。其中：办公费3.56万元，印刷费1.06万元，水费1.02万元，电费3.7万元，邮电费2.97万元，物业管理费1.2万元，差旅费2.2万元，维修（护）费0.9万元，会议费0.9万元，培训费0.4万元，公务接待费2.3万元，劳务费0.8万元，工会经费2.64万元，福利费8.95万元，其他交通费9.23万元，其他商品服务支出8.42万元
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2022 年“三公”经费财政拨款预算6.3万元，比上年预算增加1.04万元，增加19.77%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年对比无增减变化。
2.公务接待费2.3万元，比上年减少0.96万元，减少29.45%，主要原因是厉行节约压缩开支。
3. 公务用车购置及运行维护费4万元，比上年增加2万元，增加100%，其中：公务用车购置0万元，与上年对比无增减变化。公务用车运行维护费4万元，比上年增加2万元，增加100%，主要原因是开展科学普及工作科普大篷车外出展览次数增加。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2022 年荆州市科学技术协会部门编制政府采购预算0万元，比上年度减少2万元，减少100%，主要原因是本年度无政府采购预算安排。其中：货物类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化情况；工程类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化情况；服务类政府采购预算0万元，比上年度减少2万元，减少100%，主要原因是本年度无政府采购预算安排。
七、国有资产占用情况
2022 年荆州市科学技术协会部门占有房屋面积7773.93平方米。其中：办公用房面积256平方米，其他7516.93平方米，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备数量为0台。现有公务用车1辆。
八、重点项目预算绩效情况
荆州市科学技术协会根据部门主要职责开展全年科学普及及发展工作。2022年预算安排496.99万元，资金来源为一般公共预算财政拨款411.05万元；国有资本经营预算拨款13万元；上级转移支付补助63万元，上年结转结余9.94万元。
部门绩效年度目标：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设。普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动等组织举办科普活动和展览，收集和贮存科普展览的有关资料和实物，设计、制作和不止展览，组织并辅导公众参观展览。
数量指标：新建省级专家院士工作站9个；免费开放天数250天。
质量指标：科技创新智库课题完成率100%；提升工作站建设质量和水平100%。
时效指标：学术交流报告完成及时率100%。
成本指标：部门整体预算成本496.99万元。
满意度指标：科普服务对象满意度98%；参观人员满意度100%。
九、其他需要说明的情况
１.对空表的说明
2022年政府性基金预算支出0万元，与上年无增减变化；无举借政府债务的情况，与上年对比无增减变化情况。
２.对其他情况的说明
无其他情况说明。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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