荆州市科学技术协会（本级）2022年预算公开
目 录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
根据《中共荆州市委、荆州市人民政府关于印发《荆州市市级党政群机关机构改革方案实施意见》的通知（荆发[2001]22号）设置荆州市科学技术协会（以下简称科协），市科协是科技工作者的群众组织，是中共荆州市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。主要职责是：
（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设。
（2）普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。
（3）编辑、出版科学、技术和科普书、报、刊。
（4）促进并开展继续教育和技术培训工作。
（5）开展民间国际科技交流与合作，发展同国内外的科技团体和科技工作者的友好交往，促进扩大对外开放和祖国和平统一。
（6）开展决策论证，提出决策建议，进行科技咨询服务。
（7）做好所属团体的组织、协调、指导、服务工作，促进自然科学与社会科学的结合。
（8）兴建和办好为学术活动，科技普及、科技工作者和科技团体服务的科学技术活动阵地，兴办主要从事科技开发、技术咨询、技术转让、技术服务的科技型企业。
（9）表彰奖励科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。
（10）参与科技政策、法规的制定和宣传，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。
（11）承担市委、市政府和中国科协、省科协交办的有关工作。
二、机构设置情况
荆州市科学技术协会有1个独立核算的预算编制单位。其中：
本级预算单位1个。由办公室、普及部、学会部、组宣部、维权办、离退休干部科等6个科室组成。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2022年本年收入总额315.4万元，比上年减少42.94万元，减少11.98%，主要原因是单位在职人员减少，人员经费与公用经费减少，及政府中心工作减少。其中：一般公共预算财政拨款收入315.40元，比上年减少42.94万元，减少11.98%。
2.预算支出情况：2022年本年支出总额315.4万元，比上年减少42.94万元，减少11.98%，其中：科学技术支出219.51万元，比上年减少103.8万元，减少32.11%；社会保障和就业支出68.87万元，较上年增加68.87万元，增加100%；卫生健康支出13.23万元，比上年减少3.62万元，减少21.48%；住房保障支出13.79万元，比上年减少4.39万元，减少24.15%。
支出减少的主要原因：
（1）2022年基本支出221.32万元，比上年减少55.2万元，减少19.96%，主要原因是在职人员减少，人员经费与公用经费减少。
（2）2022年项目支出94.08万元，比上年增加12.26万元，增加14.98%，主要原因是开展科学普及工作及政府中心工作。
3.2022年政府性基金预算支出0万元，与上年无增减变化；国有资本经营预算支出0万元，与上年无增减变化；无举借政府债务的情况，与上年无增减变化。
四、机关运行经费安排情况
2022年机关运行经费38.62万元，较上年51.12万元相比减少12.5万元，减少24.45%，减少主要原因是单位在职人员减少，缩减公用经费。其中：办公费2.36万元，印刷费0.5万元，水费0.6万元，电费2.2万元，邮电费1.5万元，物业管理费0.5万元，差旅费0.7万元，维修维护费0.9万元，会议费0.9万元，培训费0.4万元，公务接待费2.1万元，劳务费0.8万元，工会经费1.65万元，福利费5.86万元，其他交通费9.23万元，其他商品服务支出8.42万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2022 年“三公”经费财政拨款预算2.1万元，比上年预算2.96万元，减少0.86万元，减少29.05%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，与上年对比无增减变化。
2.公务接待费2.1万元，比上年减少0.86万元，减少29.05%，主要原因是厉行节约，压缩开支。
3. 公务用车购置及运行维护费0万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置0万元，与上年对比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年对比无增减变化。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2022 年荆州市科学技术协会编制政府采购预算0万元，比上年度减少2万元，减少100%，主要原因是本年度无政府采购预算安排。其中：货物类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化情况；工程类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化情况；服务类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化情况。
七、国有资产占用情况
2022 年荆州市科学技术协会占有房屋面积7773.93平方米。其中：办公楼面积257平方米，其他7516.93平方米，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备数量为0台。现有公务用车0辆。
八、重点项目预算绩效情况
1. 科学技术普及及服务科技创新组织及实施项目
根据相关文件精神开发科学普及工作，建设社区科普大学，推动高端科技人才引领企业技术创新工作。2022年预算安排53.33万元资金来源为转移支付。
项目年度绩效目标：在全市范围举办全国科普日活动，掀起普及科学知识高潮；建设社区科普大学，对社区居民长期开展科普知识培训；运用省委组织部党员干部现代远程教育网络系统平台和终端站点以及现有的农函大、农村技术推广站开展农村科普和农村科技培训；评选表彰杰出科技工作者,积极搭建平台，竭诚为广大科技工作者服务；施科普助力乡村振兴活动，推进院士专家工作站、海智基地建设，推动高端科技人才引领企业技术创新。
产出指标完成情况分析
该项目已完成年初产出指标的数量指标，项目实际执行金额≤53.33万元。
效益目标完成情况分析
该项目已完成年初经济、社会、生态等效益指标，召开年初预算会议种类及次数，确保参会人员到会率100%，完成合同约定的专项媒体宣传次数及年初科普专项活动预算数。本年度内完成年初安排的科技创新智库课题、科普活动评优及学术交流报告等工作。
满意度指标完成情况分析
该项目已完成年初的满意度指标，群众满意度≥95%。
2. 新建院士专家工作站补助经费项目
根据荆办发［2014］2号《关于荆州市高层次人才创新创业政策扶持的实施意见》文件立此项目。2022年预算安排27万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
年度绩效目标：建设完成9家院士工作站
产出指标完成情况分析
该项目已完成年初数量、成本等产出指标，服务9家建设单位，项目成本指标为≤27万元。
效益目标完成情况分析
该项目已完成年初经济、社会等效益指标，通过新建院士专家工作站补助经费扶持，进一步加大引进高层次人才，营造有利于人才创新创业的良好环境，助力荆州高质量发展。
满意度指标完成情况分析
该项目已完成年初的满意度指标，服务对象满意度≥98%。
九、其他需要说明的情况
１.对空表的说明
2022年无政府性基金预算支出,无国有资本经营预算支出，无举借政府债务的情况，与上年对比无增减变化情况。
２.对其他情况的说明
无其他情况说明。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
